新闻稿

2016-09-29 10:08

关于2015年部门决算有关情况的说明

                                                                     第一部分基本情况

      

 一、主要职能

     (一)行使市委赋予的领导共青团工作,联系和指导市青联、市学联工作的职能。

     (二)受同级党组织委托,领导少先队工作。

     (三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与、协调、处理各种与青少年利益有关的工作。

     (四)组织团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的各项任务。

     (五)组织团员、青年积极投身社会主义精神文明建设,广泛开展青少年群众性精神文明创建活动,促进两个文明协调发展。

     (六)调查并掌握青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题。

     (七)负责团的组织建设及协助党组织管理、选拔和培训团的干部工作。

     (八)负责指导并组织青少年的思想教育、宣传文化活动及活动阵地建设工作。

     (九)负责市未成年人保护委员会的日常工作,协助各级人民政府做好“两法一例”的贯彻工作,并依法代表和维护青少年的合法权益。

      (十)负责选拔并推荐各类优秀青年典型、优秀青年人才工作。

      (十一)负责青年的统战及对外联系、交流工作。

      (十二)负责相关青年社团(学、协会)的日常工作。

      二、机构人员情况

团市委内设6个科室。核定行政编制14名。

      三、决算编报范围
按照决算管理有关规定和决算编制原则,团市委2015年纳入决算管理的单位共1个。

                                        

     第二部分 团市委2015年决算表


 




 第三部分 团市委2015年决算情况说明

       一、部门预算执行总体情况说明

      (一)关于收入支出总决算表说明

       团市委2015年收入总决算数为377.58万元,其中:财政拨款收入决算数为365.25万元。2014年收入总决算数为432.01万元,2015年较2014年减少66.76万元,主要原因是:根据省、市财政的相关政策,压缩相应的办公经费和人员支出,在开展活动过程中,尽量节约费用支出,因此与2014年相比,办公经费、人员经费都有所减少。

团市委2015年支出总决算数为407.78万元,2014年支出总决算数为436.94万元,2015年比2014年支出减少29.16万元,主要原因是办公经费、人员经费减少。其中:2015年一般公共服务支出368.58万元,2014年为398.78万元,2015年比较2014年减少了30.2万元,主要原因为。2015年社会保障和就业支出为21.14万元,2014年为19.94万元,2015年比较2014年增加了1.2万元,原因为养老保险基数上调。2015年医疗卫生与计划生育支出为9.00万元,2014年为0万元,原因为2015年新加入医疗保险系统。2015年住房保障支出为9.06万元,2014年为8.95万元,2015年比较2014年增加了0.11万元。

     (二)关于收入决算表说明

      团市委2015年收入总计377.58万元,其中财政拨款收入365.25万元,占96.7%;其他收入为12.33万元,占3.3%。

     (三)关于支出决算表说明

团市委2015年支出407.78万元,其中:基本支出为204.98万元,占50.2%;项目支出为202.8万元,占49.8%。

     (四)财政拨款收入支出决算表说明

      团市委2015年财政拨款收入支出总决算表收入为402.75万元,财政拨款收入支出总决算表支出为402.75万元。

     (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

       团市委2015年一般公共预算财政拨款支出合计402.78万元,按支出功能分类,其中一般公共服务支出为363.55万元,社会保障和就业支出为21.14万元,医疗卫生与计划生育支出为9.00万元,住房保障支出为9.06万元。

     (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

团市委2015年度一般公共财政拨款基本支出204.95万元,其中:人员经费为184.6万元,日常公用经费20.35万元。

     (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

团市委2015年无政府性基金,政府性基金决算收入0万元

       二、“三公”经费支出说明

       2015年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元,支出表决算数3.3万元,因团市委2015年度无因公出国经费、无接待费,因此“三公”经费所有支出均来源于公务用车运行费。由于团市委2015年没有产生公务接待,无因公出国费用,节约了经费开支;另外2015年团市委未购置公务车,到2015年末,团市委公务用车保有量为一台,公务用车运行维护费决算数3.3万元,比预算数相比减少1.7万元,与上年相比减少0.01万元。减少原因主要是:根据相关规定,进一步加强公务用车的管理,严格控制公务用车的使用。

      三、机关运行经费说明

       团市委2015年机关运行经费支出20.35万元,其中办公费支出6.8万元,差旅费支出2.27万元。机关运行费支出比2014年降低25%,原因为我单位今年注意节约资源,尽量增加办公设备的重复利用,此外我单位今年公差次数减少,节约了一部分差旅费。

       四、政府采购支出说明

       团市委2015年无政府采购支出。

       五、国有资产占用情况说明

       截止2015年12月31日本部门账面共有0辆公共用车。

      六、预算绩效管理工作开展情况说明

      按照市财政局关于预算绩效管理的工作要求,2015年本部门纳入绩效管理的项目有外事业务经费和办理出国手续经费。两个项目均能依法有效地使用财政资金,所有开支秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,将各项支出控制在最低。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

 

第四部分   名词解释

      一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
      二、其他收入:反映行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
      三、年末结转和结余资金:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
      五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
      六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
     七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
     八、行政事业单位离退休:反映用于行政单位离退休方面的支出。
     九、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
     十、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
     十一、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
     十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
     十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
     十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
     十五、住房公积金:反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     十六、“三公”经费支出口径:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
     十七、机关运行经费支出口径:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

 

 

 

 


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